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广安市妇幼保健院经济运行及财务管理信息公开表
加入时间:2018-3-30 点击数:963
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广安市妇幼保健院经济运行及财务管理信息公开表
              2017年1-12月                                       单位:万元
项目 市保健院 计算公式
一、基本数据
(一)收入总计 3866.8
1.财政补助收入 2840.07
2.科教项目收入 0
3.医疗收入 1026.73
     其中:药品收入 293.8
           卫生材料收入 66.95
           检查收入 8.73
           化验收入 159.49
        (1)门诊收入 746.9
        (2)住院收入 279.83
4.其他收入 0
(二)支出总计 1550.46
1.医疗业务成本 951.21
     其中:药品费 293.8
          卫生材料费 70.45
   (1)门诊支出 356.38
   (2)住院支出 594.83
2.财政项目补助支出 216.85
3.科教项目支出 0
4.管理费用 382.41
5.其他支出 0
(三)当年收支结余 2316.34
     其中:医疗收支结余 75.53
(四)资产负债状况
1.资产合计 3697.32
  其中:流动资产 3158.59
        其中:货币资金 517.24
        非流动资产 538.73
        其中:固定资产 538.16
2.负债合计 199.23
   其中:流动负债 199.23
         非流动负债 0
         其中:长期借款 0
3.净资产合计 349.8
  其中:事业基金 0
(五)服务量等基本数字
1.累计门急诊人次(人次) 79932.00 
2.累计出院人次(人次) 1119.00 
3.累计手术人次(人次) 179.00 
   其中:三级手术人次(人次) 0.00 
        四级手术人次(人次) 0.00 
4.累计实际占用总床日(天) 6150.00 
5.累计实际开放总床日(天) 10950.00 
6.出院患者平均住院天数(天) 6.49 
7.在职医生总数(人) 21.00 
二、经济运行及财务管理主要指标
(一)预算执行指标
1.总收入预算执行率 291.77% 收入预算执行率=本期实际收入总额/(本期预算收入总额±预算收入调整额)*100%
2.总支出预算执行率 116.99% 支出预算执行率=本期实际支出总额/(本期预算支出总额±预算支出调整额)*100%
3.财政资金预算执行率 8.54% 财政专项拨款执行率=截止当月末财政项目补助实际支出/截止当月末财政项目补助收入*100%
(二)医疗费用控制指标
1.医疗收入增长率 18.03% (截止当月末医疗收入总额-上年同期医疗收入总额)/上年同期医疗收入总额*100%
2.药品收入占比 28.61% 药品收入/医疗收入*100%
3.材料收入占比 6.50% 材料收入/医疗收入*100%
4.检查化验收入占比 16.38% (检查收入+化验收入)/医疗收入*100%
5.医疗服务收入(不含药品、材料、检查、化验收入)占比 48.48% (医疗收入-药品收入-材料收入-检查收入-化验收入)/医疗收入*100%
6.门急诊患者次均医药费用(元) 93.44  门诊收入/门急诊人次
7.住院患者次均医药费用(元) 2953.00  住院患者次均医药费用=每床日平均收费水平*出院患者平均住院天数
每床日平均收费水平=住院收入/实际占用总床日
(三)运行效率指标
1.百元医疗收入(不含药品收入)占用人员经费(元) 92.23  人员支出/(医疗收入-药品收入)*100
2.百元医疗收入(不含药品收入)消耗的卫生材料(元) 9.61  卫生材料费/(医疗收入-药品收入)*100
(四)偿债能力指标
1.资产负债率 5.39% 负债总额/资产总额*100%
2.现金比率 259.62% 货币资金/流动负债*100%
(五)资产运营能力指标
1.总资产周转率 36.37% (医疗收入+其他收入)/平均总资产余额
2.流动资产周转率 41.76% (医疗收入+其他收入)/平均流动资产余额
3.百元固定资产医疗收入(不含药品收入) 202.00  (医疗收入-药品收入)/固定资产平均余额*100
4.固定资产平均服务量 0.03  (门急诊人次+出院人次*3*本院平均住院天数)/年平均固定资产总额
(六)成本管理指标
1.医疗收入成本率 92.64% 医疗业务成本/医疗收入*100%
2.每门诊人次成本及门诊收入成本率 93.44  每门急诊人次收入=门诊收入/门急诊人次
44.59  每门急诊人次支出=门诊支出/门急诊人次
47.72% 门急诊收入成本率=每门急诊人次支出/每门急诊人次收入*100%
3.每住院人次成本及住院收入成本率 2501.10  每住院人次收入=住院收入/出院人次
5315.73  每住院人次支出=住院支出/出院人次
212.54% 住院收入成本率=每住院人次支出/每住院人次收入*100%
4.管理费用率 21.55% 管理费用/(医疗业务成本+管理费用+其他支出)*100%
5.人员经费支出比率 65.40% 人员经费支出比率=人员经费/(医疗业务成本+管理费用+其他支出)*100%
(七)工作效率指标
1.病床使用率 56.16% 截止当月末累计实际占用总床日数/截止当月末累计实际开放总床日数*100%
2.出院病人平均住院日 6.49  截止当月末累计出院病人占用总床日数/截止当月末累计出院病人数
3.每医生门急诊人次 3806.00  截止当月末累计门急诊人次/平均在职医生总数
4.每医生出院人次 53.00  截止当月末累计出院人次/平均在职医生总数
5.每医生手术人次 9.00  截止当月末累计手术人次/平均在职医生总数
(八)主要病种例均费用(元)各公立医院公布自身3个左右的主要病种例均费用
     顺产 2295.00 
     剖宫产 4663.00 
     新生儿黄疸 4039.00 
 

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